Meerjaren beleidsplan 2023-2025
Korte terugblik
In het beleidsplan 2018-2020 voorzagen we een doorgaande groei in zowel inkomsten als uitzendingen. Dit is ook gerealiseerd. De inkomsten stegen van 6,2 miljoen in 2017, naar bijna 6,9 miljoen in 2020. Het aantal uitgezonden gezinnen nam toe ondanks dat in 2020 de uitzendingen door Corona tijdelijk stilvielen.
Voor de jaren 2021 en 2022 hebben we gekozen voor jaarplannen met verschillende begrotingsscenario’s. Dit in verband met de Coronacrisis, waarvan de impact op economie en vervolgens fondsenwerving moeilijk te voorspellen was. Zeker een meerjarenbeleid was moeilijk te maken.
Deze laatste twee jaren, waarin vanuit huis werken ook steeds gebruikelijker werd, hebben we (versneld) gebruikt om ons beleid en onze systemen op de combi van kantoor en thuiswerken in te richten.
Ook in 2021 stegen de inkomsten en uitzendingen en de verwachting is op basis de eerste drie kwartalen, dat deze trend zich doorzet in 2022. Op moment van schrijven zijn 31 gezinnen uitgezonden t.o.v. 24 in 2017. Aangezien er jaarlijks ook enkele gezinnen terugkeren, betekent dit een aanzienlijke groei in nieuwe uitzendingen.
Adri van Geffen
Bestuurder/directeur
Inleiding Beleidsplan 2023-2025
Nu we de groei nog wat willen versnellen hebben we gekozen voor een ander format. Bedoeling is dat iedereen in hetzelfde format werkt en uit hetzelfde format gedurende de komende drie jaar informatie haalt. Daarbij zijn er drie niveaus van informatie, waarbij hier het eerste niveau; de hoofddoelstellingen worden aangegeven.
Hoofddoelstellingen
Hoofddoelstellingen
We verwachten dat een doorgaande groei mogelijk is richting de 10 miljoen euro eind 2025.
We gaan daarbij uit van de sterktes uit de SWOT en de kansen die er voor MAF liggen.
Daarvoor zal er al vanaf eind 2022 geïnvesteerd dienen te worden in extra personele inzet. In de begroting is rekening gehouden met een groei van 4,5 fte.
De groei verwachtingen zitten met name in de volgende onderdelen:
MAF Businessclub
Groei van 300 naar 500 leden
Grotere donoren
Met meer persoonlijke benadering, verwachten we dat deze donateurs geïnteresseerd zullen zijn in ondersteuning van grotere projecten.
Nalatenschappen
De grotere aandacht vanaf 2010 begint zich langzaam te vertalen in extra legaten en erfenissen, naast het feit dat MAF in Nederland inmiddels meer dan 40 jaar bestaat en daarmee de kans op nalatenschappen groeit.
De meeste groei in personele inzet zal daarom binnen de Marketingafdeling plaatsvinden, gevolgd door versterking van het team van Donateursservice, die voor gegevensverwerking en opvolging verantwoordelijk zijn.
Minder beïnvloedbaar is de groei van het aantal mensen dat uitgezonden wil worden, maar op basis van de stabiele interesse onder potentiële kandidaten, verwachten we een gestaag doorgaande groei van netto 2 uitzendingen per jaar (uitzendingen minus teruggekeerden), wat waarschijnlijk binnen de huidige capaciteit op de HR-afdeling gerealiseerd kan worden.
Beleidsplan
Good Governance
Huidige werkwijze behouden
Omzetgroei
Doorgaande groei naar 9,7 miljoen euro
Groei aantal donateurs
Groei naar 500 Businessclub leden, Groei aantal geven de kerken (500+) naar 150, groei aantal major donors (5000+) naar 40
Behoud van betrokkenheid van donateurs
Percentueel aantal biddende, gevende en evenementen bezoekende en als vrijwilliger ingeschreven supporters blijft gelijk.
Behoud van donateurs
De maximale (zachte) uitstroom van donateurs van 1.700 per jaar behouden.
Groei Uitzendingen
Doorgaande groei aantal uitzendingen netto 2 per jaar.
Duurzame inzetbaarheid van mensen
Medewerkers, Internationale Staf en TFC-leden geven aan dat taakbelasting in balans is.
Verhoging efficiency en inzicht in resultaten
Financiële rapportages geven gewenste inzicht in financiële situatie. Door doorgaande automatisering stijgt het aantal administratieve FTE langzamer dan de inkomsten.
Handhaven en verbeteren kwaliteitsniveau Donateursservice
Geen procentuele stijging van het aantal klachten op het aantal donateurs.
Goede en veilige werkomgeving
Voldoen aan wet- en regelgeving.
Optimaal ondersteunen en introduceren van automatisering
Efficiency en kwaliteitsslagen in verschillende afdelingen.
Begroting
Meerjarenbegroting 2023-2025
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEN | ||||||
| Bestemde baten | ||||||
| Internationale staf | 2.550.000 | 2.650.000 | 2.750.000 | |||
| Projecten | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | |||
| Onbestemde giften | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | |||
| Totaal | 8.200.000 | 8.950.000 | 9.700.000 | |||
| LASTEN | ||||||
| Internationale staf | 2.550.000 | 2.650.000 | 2.750.000 | |||
| Projecten | 3.583.000 | 4.078.000 | 4.708.000 | |||
| Personeelskosten S&B | 164.000 | 199.000 | 203.000 | |||
| Overige kosten S&B | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Selectie & Begeleiding Int. Staf | 174.000 | 209.000 | 213.000 | |||
| Personeelskosten M&C | 606.000 | 619.000 | 632.000 | |||
| Overige kosten M&C | 585.000 | 665.000 | 646.000 | |||
| Marketing & Communicatie | 1.191.000 | 1.284.000 | 1.278.000 | |||
| Personeelskosten F&B | 279.000 | 285.000 | 291.000 | |||
| Overige kosten F&B | 70.000 | 75.000 | 80.000 | |||
| Financiën & Bedrijfsvoering | 349.000 | 360.000 | 371.000 | |||
| Personeelskosten ALG | 163.000 | 167.000 | 171.000 | |||
| Overige kosten ALG | 165.000 | 177.000 | 184.000 | |||
| Algemeen | 328.000 | 344.000 | 355.000 | |||
| Totaal | 8.175.000 | 8.925.000 | 9.675.000 | |||
| Gewenst saldo | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| - | - | - | ||||
| Saldo | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
